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报销差旅费 会计凭证
凭证
和证明的区别
答:
(2)自制原始
凭证
自制原始凭证是指由本单位的部门或人员经办内部的经济业务,在执行或完把
会计
从业站点加入收藏夹成某项经济业务时所填制的凭证。如商品、材料入库时,由仓库保管人员填制的入库单,生产部门领用材料的领料单,财会部门将现金存入银行的现金存款单,因公出差填制的
差旅费报销
单,固定资产折旧...
一张
会计凭证
里对分录有规定没有
答:
借:管理费用-市内交通费200 贷:库存现金200 借:销售费用-业务招待费300 贷:库存现金300 上面的分录记录了两笔
报销
业务,可以做在一个
会计凭证
里面,有两个借方末级科目,一个贷方末级科目。如果上述业务的费用是同一个人报销,还可以将贷方科目合并处理:借:管理费用-
差旅费
200 借:销售费用-业务...
记账
凭证
应由谁填制?
答:
记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记账簿依据的
会计凭证
。会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如
报销差旅费
的记账凭证...
审核
会计
的职责和工作范围
答:
根据公司
差旅报销
政策审核员工提交的
差旅费
用报销申请,并进行concur系统处理,解答员工关于差旅报销提出的政策和实务问题,整理归档报销文件资料,员工报销数据在concur系统的维护,与应付会计组配合付款,严格执行各项内控政策,完成主管布置的其他工作。负责收取客户的会计原始资料,审核客户的
会计凭证
、会计报表及...
为什么预借
差旅费
借方记其他应收款
答:
预借
差旅费
属于企业为员工垫付的款项,相当于预付,等收到发票才可入账,故先计入其他应收款。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-10-19,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html...
关于记账的基本内容有哪些
答:
1、记账
凭证
的名称,如“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”。2、填制记账凭证的日期。3、记账凭证的编号。4、经济业务内容摘要和原始凭证及有关资料的张数。5、经济业务所涉及的
会计
科目(包括一级科目、二级科目或明细科目)及其记账方向。6、经济业务的金额。7、记账标记。8、填制、审核、记账...
会计
基础知识重点2015事业单位
答:
13、除结账和更正错误的记账
凭证
可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。 记账凭证填写错误的,重新编制。 14、对于涉及“现金”和“银行存款”之间的经济业务,一般只编制付款凭证,不编制收款凭证。 企业采购
报销差旅费
填制一张收款凭证和一张转账凭证 第六章
会计
账簿 会计账簿是指由一定格式的账页组成的...
请教先借款后
报销
如何登记现金日记账
答:
应该根据借款后的收付款
凭证
来进行填写。每日业务终了时,应计算、登记当日现金收入合计数、现金支出合计数,以及账面结余额,并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对,借以检查每日现金收入、付出和结存情况。现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证,逐日逐笔顺序登记。但由于...
餐费记入什么科目?
答:
1、用于业务招待餐费借:管理费用---业务招待费贷:现金或银行存款。2、用于职工工作餐费借:应付福利费贷:现金或银行存款。3、职工出差餐费(按
报销
标准)借:管理费用--
差旅费
贷:现金。
事业单位
会计
和出纳的工作职责分别什么???
答:
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。3、认真审核一切报销单据,按财务
制度
办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理
差旅费报销
手续。4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批...
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